ERP Facturación · POS · Contabilidad

Cómo se hace

Órdenes de compra y stock mínimo

  1. Registrá el proveedor en «Proveedores».
  2. Creá la orden o usá el borrador de reposición.
  3. Al llegar la factura del proveedor, se concilia con la orden y lo recibido.
  4. El inventario sube y la cuenta por pagar queda en la agenda.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé qué reponer?

Cada producto tiene su stock mínimo; bë arma el borrador de reposición por proveedor.